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官方：51后開具17%/11%的發(fā)票如何申報(bào)
發(fā)布日期：2018-05-17

1.國家稅務(wù)總局公告2018年第17號(hào)規(guī)定：納稅人申報(bào)適用17%、11%的原增值稅稅率應(yīng)稅項(xiàng)目時(shí)，按照申報(bào)表調(diào)整前后的對(duì)應(yīng)關(guān)系，分別填寫相關(guān)欄次。

補(bǔ)充：從6月份申報(bào)期開始，納稅人如果要申報(bào)17%、11%的應(yīng)稅項(xiàng)目，可以分別填寫在16%項(xiàng)目、10%項(xiàng)目的相關(guān)欄次內(nèi)。

2.舉個(gè)例子

【例】在2018年6月申報(bào)時(shí)，按17%稅率開具的發(fā)票，銷售額20,000元，銷項(xiàng)稅額3,400元；按16%稅率開具的發(fā)票，銷售額10,000元，銷項(xiàng)稅額1,600元。本期銷售收入共30,000元，銷項(xiàng)稅額5,000元。

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